Калькулятор НДС онлайн в Казахстане
Ставки 2027 года: 16 % общая, 10 % – лекарства и медицина, 10 % – периодика. Порог постановки на учёт – 46 930 000 ₸ (по проекту бюджета).
НДС 16 %
16 000,00 ₸
- Сумма без НДС
- 100 000,00 ₸
- Сумма с НДС
- 116 000,00 ₸
Сумма прописью
Сто шестнадцать тысяч тенге 00 тиын, в том числе НДС 16 % – 16 000,00 тенге
Қазақша
Бір жүз он алты мың теңге 00 тиын
В 2027 году общая ставка НДС в Казахстане – 16 %, для лекарств, медицинских изделий и медицинских услуг – 10 % (в 2026 году – 5 %), для отечественных периодических изданий – 10 %, экспорт – 0 %. Встать на учёт по НДС нужно, когда оборот с начала года превысит 10 000 МРП – 46 930 000 ₸ по проекту бюджета.
Выберите год и режим: начислить НДС сверху или выделить его из суммы. Можно посчитать одну сумму или несколько позиций счёта с разными ставками – налог округляется до тиына по каждой строке, как в ЭСФ.
НДС в частных случаях
Как считается НДС
- Начислить: НДС = сумма × 16 / 100; сумма с НДС = сумма × 1,16
- Выделить: НДС = сумма с НДС × 16 / 116
- Сумма без НДС = сумма с НДС / 1,16
Налог округляется до тиына по каждой позиции; итог счёта – сумма позиций. Поэтому НДС с общей суммы может отличаться от суммы НДС по строкам на тиын.
Порог НДС в 2027 году
Обязательная постановка на учёт по НДС – когда оборот с начала года превышает 10 000 МРП на 1 января: 46 930 000 ₸ при МРП 4 693 ₸ (проект закона о бюджете). Заявление подаётся не позднее 5 рабочих дней со дня превышения. В 2026 году порог – 10 000 МРП, 43 250 000 ₸.
МРП 2027 года – по проекту закона о бюджете; после принятия закона порог может измениться.
Ставки НДС по годам
| Год | Общая | Лекарства и медицина | Периодика | Экспорт |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 % | – | – | 0 % |
| 2026 | 16 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| 2027 | 16 % | 10 % | 10 % | 0 % |
Лекарства, медицинские изделия и медицинские услуги лицензированных организаций – по перечню Правительства; часть из них освобождена от НДС совсем (статьи 474 и 479 кодекса).
НДС 16 %: готовые суммы
| Сумма, ₸ | НДС сверху | С НДС | НДС в том числе | Без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 160 | 1 160 | 137,93 | 862,07 |
| 10 000 | 1 600 | 11 600 | 1 379,31 | 8 620,69 |
| 50 000 | 8 000 | 58 000 | 6 896,55 | 43 103,45 |
| 100 000 | 16 000 | 116 000 | 13 793,10 | 86 206,90 |
| 500 000 | 80 000 | 580 000 | 68 965,52 | 431 034,48 |
| 1 000 000 | 160 000 | 1 160 000 | 137 931,03 | 862 068,97 |
| 5 000 000 | 800 000 | 5 800 000 | 689 655,17 | 4 310 344,83 |
| 10 000 000 | 1 600 000 | 11 600 000 | 1 379 310,34 | 8 620 689,66 |
Сроки декларации и уплаты НДС за 2027 год
| Квартал | Декларация (форма 300.00) – не позднее | Уплата – не позднее |
|---|---|---|
| I квартал | 15 мая 2027 г. | 25 мая 2027 г. |
| II квартал | 15 августа 2027 г. | 25 августа 2027 г. |
| III квартал | 15 ноября 2027 г. | 25 ноября 2027 г. |
| IV квартал | 15 февраля 2028 г. | 25 февраля 2028 г. |
Налоговый период по НДС – квартал. Даты – по кодексу, без переноса с выходных.
Вопросы и ответы
- Какая ставка НДС в Казахстане в 2027 году?
- 16 % – общая ставка (статья 503 Налогового кодекса). Для лекарств, медицинских изделий и медицинских услуг – 10 % (в 2026 году – 5 %). Для отечественной периодики – 10 %. Экспорт облагается по нулевой ставке.
- Как выделить НДС 16 % из суммы?
- Умножьте сумму с НДС на 16 и разделите на 116. Например, из 116 000 ₸ НДС – 16 000 ₸, без НДС – 100 000 ₸.
- Как начислить НДС 16 % на сумму?
- Умножьте сумму без НДС на 16 / 100: 100 000 ₸ × 16 % = 16 000 ₸, итого 116 000 ₸.
- С какой суммы оборота нужно платить НДС в 2027 году?
- Встать на учёт обязательно, когда оборот с начала года превысит 10 000 МРП – 46 930 000 ₸ по проекту бюджета. Заявление – не позднее 5 рабочих дней со дня превышения. Плательщики специальных налоговых режимов на учёт по НДС не ставятся (статья 99).
- Когда сдавать декларацию по НДС в 2027 году?
- За каждый квартал – не позднее 15-го числа второго месяца после квартала, уплата – не позднее 25-го. За I квартал 2027 года – до 15 мая, уплата до 25 мая.
- Как написать сумму с НДС прописью?
- Калькулятор пишет сумму прописью на русском и казахском, тиыны – цифрами: «116 000 тенге 00 тиын, в том числе НДС 16 % – 16 000 тенге». Строку можно скопировать в счёт или договор.
Основание
Ставки и порог сверены с текстом кодекса 26 октября 2026 г. (Timur Stybaev).- О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) № 214-VIII, 18 июля 2025 г. – статья 503, пункт 1; статья 503, пункт 2; статья 503, пункт 3; статья 503, пункт 4; статья 99, пункт 4; статья 101, пункт 3; статья 505, пункт 1; статья 506 adilet
Основание
Ставки и порог сверены с текстом кодекса 26 октября 2026 г. (Timur Stybaev).- О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) № 214-VIII, 18 июля 2025 г. – статья 503, пункт 1; статья 503, пункт 2; статья 503, пункт 3; статья 503, пункт 4; статья 99, пункт 4; статья 101, пункт 3; статья 505, пункт 1; статья 506 adilet
Основание
Ставки и порог сверены с текстом кодекса 26 октября 2026 г. (Timur Stybaev).- О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) № 120-VI, 25 декабря 2017 г. – статья 422, пункт 1; статья 422, пункт 2; статья 82, пункт 4; статья 424, пункт 1; статья 425 adilet